A emissão de uma nota de devolução é necessária quando uma venda realizada no Cupom Fiscal (NFC-e) precisa ser estornada por desistência ou troca, garantindo que o seu estoque e o financeiro retornem à normalidade.
Antes de começar, certifique-se:
Número do cupom fiscal (NFC-e) emitido.
O cadastro do cliente completo (CPF/CNPJ e endereço completo).
Passo 1: Vincular o Cupom Fiscal, Cliente e Motivo da Devolução
No Módulo Vendas, acesse o menu Outras Notas e logo em seguida "Novo":
Selecione a Finalidade da NF-e: Devolução de venda;
Escolha a Origem: Venda PDV;
Localize o Cupom Fiscal e o selecione;
Vincule o Cliente da devolução;
Preencha o Motivo da devolução.
Passo 2: Configurar o Produto e o CFOP
Dentro da Devolução criada, acesse a aba Itens, e ao editar os produtos a serem devolvidos, insira o CFOP da Devolução.
Passo 3: Conferência pelo Espelho da Nota
Após Salvar, antes de transmitir para a SEFAZ, o Nuvy oferece uma ferramenta de segurança: o Espelho da Nota.
Antes de clicar em Faturar, clique no botão Espelho da Nota.
Verifique se os campos de impostos, CFOP e a chave referenciada aparecem corretamente no rascunho.
Se tudo estiver correto, você pode seguir para o faturamento.
Passo 4: Faturamento
A nota de devolução pode ser faturada direto, gerando o movimento de entrada no estoque e a baixa/ajuste financeiro.
Clique em Faturar dentro da Devolução ou na tela de Outras Notas.
Aguarde o retorno da SEFAZ.
Com a nota autorizada, seu cliente recebe por email, WhatsApp ou você pode imprimir o DANFE e entregá-lo ao cliente.
