Precisa realizar a devolução de uma venda que não foi emitida originalmente pelo Nuvy ERP?

Siga este passo a passo para configurar a operação, referenciar a nota de origem e garantir que o estoque e o financeiro do seu cliente fiquem corretos.

1. Configurando uma NOP de Devolução

Para a emissão de sua nota manual acontecer, você precisa ter uma Natureza de Operação (NOP) específica para devolução. Ela será gerada utilizando os parâmetros de uma NOP de Venda.

1. Acesse Cadastros > Natureza de Operação.

2. Localize a NOP de Venda que deseja utilizar como parâmetro para sua devolução e clique nos 3 pontinhos.

3. Agora clique em Gerar NOP de Devolução.

4. Preencha os campos incluindo CFOP de devolução para operações internas e interestaduais, além das CSTs de IPI, PIS e COFINS.

5. Clique em gerar e sua NOP de devolução está pronta para ser utilizada.

2. Iniciando a Devolução

Com a NOP pronta, vamos criar a devolução:

1. Vá no módulo de Vendas > Outras Notas.

2. Clique no botão Novo.

3. Selecione Devolução de Venda.

4. Na janela que aparecerá, selecione a opção de que a nota de venda não foi emitida no Nuvy e insira o motivo.

3. Preenchimento da Devolução

Como a nota original é externa, você precisará preencher os dados da nota de origem que está sendo devolvida.

• Na aba Cliente preencha os dados do seu cliente.

• Em Dados Gerais insira a NOP de Devolução cadastrada e não esqueça de inserir a Chave de Acesso (44 dígitos) da nota fiscal original que foi emitida fora do Nuvy. O sistema utilizará essa informação para o campo refNFe no XML da nota.

• Na aba Itens adicione os produtos que estão sendo devolvidos. Informe a quantidade, valor unitário (conforme a nota original) e verifique se os impostos foram replicados corretamente para manter a neutralidade fiscal.

• Frete indique se haverá algum tipo de frete nessa devolução.

• Em Pagamento indique se haverá estorno da conta a receber gerando uma conta a pagar ou se irá gerar crédito ao cliente.

4. Finalização e emissão

Após conferir os totais e as informações fiscais, clique em Salvar e Faturar.

Assim que a nota for autorizada pela SEFAZ:

• O estoque dos itens retornará automaticamente para o seu depósito.

• O saldo de crédito será atualizado na Ficha Financeira do cliente ou criada a conta a pagar.