Após o pedido de compra ser aprovado e a compra estar em andamento, a última etapa é o recebimento. Esse recebimento pode ser feito de duas formas: manualmente ou através da vinculação a uma NF-e de compra.
1. Através do Pedido de Compra:
Acesse o módulo de Compras e Estoque > Pedido de compra.
Ao selecionar quais pedidos serão recebidos e clicar no botão "Marcar como recebido"
Basta definir se esse pedido de compra vai movimentar o estoque e gerar uma conta a pagar no financeiro e clicar em continuar.
Feito, seu pedido foi recebido e as movimentações realizadas conforme a definição do passo acima.
2. Vinculando a uma NF-e de compra
Acesse o módulo de Compras e Estoque > Recebimento da NF-e de compra > Acesse a NF-e referente ao item pedido a ser vinculado ao pedido > clique na aba Produto
Selecione para visualizar o item a ser vinculado e em Identificação do Produto escolha Vincular a um pedido de compra e clique em Busque Pedido de Compra, em seguida, será exibida uma lista com os produtos que possuem pedidos de compra em aberto, para que você selecione e faça a vinculação:
Após a confirmação do recebimento da Nota Fiscal de Compra, pronto, o status do Pedido de Compra será atualizado para “Recebido” e as movimentações realizadas conforme definido na entrada do produto.