Quem trabalha com consignação, deixando mercadoria com o cliente para acertar depois só o que ele vendeu, costuma controlar isso em planilha: o que saiu, o que voltou, o que virou venda. Agora esse ciclo inteiro roda dentro do Nuvy. Você registra a remessa, emite a nota, acompanha o andamento e, no acerto, informa o que voltou e fatura o que foi vendido.

Onde encontrar

Menu Vendas > Consignação.

Na própria tela ficam os botões Nova remessa, que abre uma consignação, e Configurações, que define as regras usadas em todas elas.

O que você pode fazer

• Montar a remessa sem pressa. Escolha o cliente, informe a previsão de retorno e adicione os produtos (produto, depósito, quantidade e valor unitário, já sugerido pelo preço de venda). Salve como rascunho: nada é emitido ainda.
• Ajustar antes de emitir. Enquanto a remessa estiver "Aberta", você adiciona e remove itens na tela de detalhe. Quando estiver certa, clique em Emitir remessa. O sistema gera o pedido, baixa o estoque e emite a nota.
• Acompanhar sem recarregar a página. Enquanto a nota é processada, a situação da remessa se atualiza sozinha na tela.
• Ver tudo o que a remessa gerou. O bloco "Registros relacionados" lista os pedidos de remessa, retorno e venda com o status e o número da nota, e leva você direto a cada pedido.
• Fazer o acerto. Informe quanto voltou de cada item e o sistema calcula sozinho o que foi vendido, que é o remetido menos o devolvido. Escolha a natureza de operação da venda, a condição de pagamento, a conta bancária e a forma de recebimento, e aplique um desconto se precisar; ele é dividido entre os itens. Ao confirmar, o Nuvy registra a devolução do que voltou e fatura a venda do restante.
• Separar o que está em aberto. A listagem tem as abas "Consignados abertos" e "Consignados finalizados", e permite imprimir o romaneio de abertura e o comprovante de acerto.

Antes de começar

Vá em Vendas > Consignação > Configurações e informe as naturezas de operação de remessa e de retorno, mais o plano de conta usado no financeiro do acerto. Sem essa configuração salva, a tela de nova remessa fica bloqueada e mostra um atalho para ajustá-la.

Se a sua operação é apenas controle interno, ligue a opção "Somente controle interno (sem emissão de NF)" e informe as naturezas internas.

Atenção

• O acerto só é liberado depois que a nota da remessa é autorizada. Antes disso, o sistema avisa que a NF de remessa ainda não foi autorizada.
• A lista de parcelas na tela de acerto é uma prévia do parcelamento. As parcelas do contas a receber são geradas no faturamento, a partir da condição de pagamento escolhida.
• A quantidade devolvida de um item não pode passar da quantidade remetida, e o desconto não pode ser maior que o total.
• A Consignação depende de liberação para a sua empresa e de permissão de acesso do usuário. Se não aparecer no menu Vendas, fale com o suporte.

Vendas > Consignação, aba Consignados abertos: cada remessa com código, cliente, data e a situação em que está, como Remetida ou Processando acerto