Para realizar a devolução das mercadorias de uma NF-e do seu fornecedor no Nuvy ERP, basta acessar Compra e estoque > Outras Notas > Novo > Devolução de compra
Selecione Devolução de compra na Finalidade NF-e e preencha o Número NF-e e o Motivo de devolução, em seguida clique em Confirmar.
A devolução é dividia em abas, para facilitar a disposição das informações da NF-e a ser devolvida. Neste caso, só iremos realizar ajustes em algumas abas, como menciono a seguir:
Dados gerais
Aqui você pode preencher o Centro de custo se for o caso.
Produto
Nesta aba, você terá todos os produtos que constam nesta Nota Fiscal e você pode excluí-los, se for o caso, ou editá-los para informar o CFOP de Devolução e a Quantidade de devolução.
Nota Deverão ser informados o CFOP de devolução e os demais impostos caso não estejam configurados na Destinação de compra. Para saber como configurar sua destinação, clique aqui. |
Frete
Nesta aba, você deverá preencher as informações de frete, caso se enquadre na sua situação.
Cobrança
Em cobrança, você poderá alterar a condição de pagamento e o vencimento desta parcela.
Assim que finalizar seus ajustes, você pode clicar em Faturar e pronto. Sua Nota de devolução está gerada.