Quando acessarmos a aba do IPI o sistema irá listar todos os possíveis CST de origem, que são informados na nota do seu fornecedor. Na segunda coluna é onde será preenchido o CST a ser considerado na entrada dos seus produtos.
Para selecionar o CST de entrada basta digitar o código da situação tributária.
Clicando na lupa, dessa forma será apresentada uma lista com todas as possíveis seleções.
Após selecionar o CST de entrada a terceira coluna ficará disponível, onde é possível deixar parametrizado as situações tributárias que devem ser consideradas em caso de devolução, basta seguir o mesmo fluxo apresentado para a seleção de CST de entrada.
Nota
Caso queira excluir algum CST de origem que não fazem parte da sua operação normal, basta clicar no botão excluir em cada linha.
Dessa forma o IPI está configurado para as tratativas de entrada de suas mercadorias otimizando o recebimento de notas.
Após configurar todos os padrões para o IPI, podemos seguir para a parametrização do PIS. 😉