Como vimos no artigo anterior, o sistema exibe algumas opções de identificação do produto para que o processo de importação da NF-e do fornecedor seja concluída.

Cadastrar um novo produto:

Ao selecionar essa opção, o sistema irá abrir tela de cadastros de produto com alguns campos preenchidos com as informações encontradas no .xml do seu fornecedor, para concluir o cadastro, basta preencher os demais campos de preenchimento obrigatório e clicar em salvar.

Vincular a um produto cadastrado:

Ao selecionar essa opção, o sistema irá abrir a tela com todos os produtos cadastrados, para que você possa vincular a um existente na base.

Ao concluir ação do cadastro do produto ou a ação de vincular a um produto cadastrado, o sistema irá abrir outras abas:

Fiscal: consta todos os impostos relacionados a operação de entrada, de acordo com a destinação de compra informada.

Conversão de unidades: Aqui você faz a conversão de medidas. Por exemplo, você pode indicar que vende seu produto por caixas, e que cada caixa tem 10 unidades do produto.

Preço: Aqui você deve informar a Margem para a venda (R$) do seu produto e pode alterar a conta Tipo de despesa e a opção de gerar a conta a pagar.

Depósito: Aqui você deve informar o depósito que será registrado a entrada do item em seu estoque.

Não realizar a entrada do produto:

Ao selecionar essa opção, o sistema não irá importar o item, ou seja, não será gerado a entrada do item no seu estoque, nessa opção fica habilitada apenas a aba Preço, onde você pode alterar a conta Tipo de despesa e informar se o item vai gerar ou não uma conta a pagar.