Para realizar a devolução das mercadorias de uma NF-e do seu fornecedor no Nuvy ERP, basta acessar Compra e estoque > Outras Notas > Novo > Devolução de compra:

Selecione Devolução de compra na Finalidade NF-e, localize a Número NF-e de origem a ser devolvida e selecione o Tipo de Devolução:

1. Devolver todos os produtos - quando você precisa devolver todos os produtos comprados;

2. Selecionar os produtos - quando você precisa devolver apenas alguns itens de uma nota com muitos produtos.

Após preencha o Motivo de devolução, em seguida clique em Confirmar.

A devolução é dividia em abas, para facilitar a disposição das informações da NF-e a ser devolvida. Neste caso, só iremos realizar ajustes em algumas abas, como menciono a seguir:

Dados gerais

Aqui você pode preencher o Centro de custo se for o caso.

Produto

Nesta aba, dependo do que você selecionou poderá ver todos os produtos que constam na Nota Fiscal de origem ou selecionar o produtos desejados:

Escolha os produtos que deseja devolver:

Altere a Quantidade de devolução e clique nos 3 pontinhos para editá-los e informar o CFOP de devolução:

Nota

Deverão ser informados o CFOP de devolução e os demais impostos caso não estejam configurados na Destinação de compra. Para saber como configurar sua destinação, clique aqui.

Frete

Nesta aba, você deverá preencher as informações de frete, caso se enquadre na sua situação.

Cobrança

Em cobrança, você poderá alterar a condição de pagamento e o vencimento desta parcela.

Assim que finalizar seus ajustes, você pode clicar em Faturar e pronto. Sua Nota de devolução está gerada.